關于臨湘市2022年決算草案和2023年上半年預算執行情況的報告
來源:臨湘市財政局   日期: 2023-09-13 08:28
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  第一部分:《關于臨湘市2022年決算草案和2023年上半年預算執行情況的報告》

  一、2022年財政決算草案情況

 。ㄒ唬2022年一般公共預算收支執行情況

 。ǘ2022年政府性基金預算收支執行情況

 。ㄈ2022年國有資本經營預算收支執行情況

 。ㄋ模2022年社會保險基金預算收支執行情況

  二、2022年財政決算特點

  第二部分:地方債務情況說明

  第三部分:“三公”經費情況說明

  第四部分:預算績效工作展開情況說明

  第五部分:一般公共預算轉移性支付執行情況說明

  第六部分:2022年政府決算公開表格

  表1、2022年度臨湘市一般公共預算收入決算表

  表2、2022年度臨湘市一般公共預算支出決算功能分類表

  表3、2022年度臨湘市一般公共預算稅收返還和轉移支付分項目決算表

  表4、2022年度臨湘市一般公共預算稅收返還和轉移支付分地區決算表

  表5、2022年度臨湘市一般公共預算本級支出決算表

  表6、2022年度臨湘市國有資本經營收入決算表

  表7、2022年度臨湘市國有資本經營支出決算表

  表8、2022年度臨湘市國有資本經營支出決算表

  表9、2022年度臨湘市一般公共預算本級基本支出決算

  表10、2022年度臨湘市政府性基金收入決算表

  表11、2022年度臨湘市政府性基金支出決算表

  表12、2022年度臨湘市政府性基金支出決算表

  表13、2022年度臨湘市社會保險基金收入決算表

  表14、2022年度臨湘市社會保險基金收出決算表

  表15、2022年臨湘市政府一般債務限額和余額情況決算表

  表16、2022年臨湘市政府專項債務限額和余額情況決算表

  表17、2022年臨湘市“三公”經費決算表

  表18、2022年臨湘市政府性基金轉移支付決算表(決算無此表)

  表19、2022年度臨湘市一般公共預算支出決算經濟分類表

  表20、2022年度臨湘市國有資本經營轉移支付預算表

  第一部分:《關于臨湘市2022年決算草案和2023年上半年預算執行情況的報告》

  關于臨湘市2022年決算草案和

  2023年上半年預算執行情況的報告

  ——2023年8月在市十八屆人大常委會第十四次會議上

  市財政局局長 何華光

  主任、各位副主任、各位委員:

  受市人民政府委托,現將臨湘市2022年決算草案和2023年上半年預算執行情況報告如下,請予審查。

  一、2022年本級財政決算情況

 。ㄒ唬┮话愎差A算收支決算情況

  2022年,一般公共預算地方收入95742萬元,為年度預算的99.8%,較上年增長17.1%,加上上級補助收入301617萬元,債務轉貸收入22521萬元,調入資金100814萬元,調入預算穩定調節基金82909萬元,上年結余5960萬元,收入合計609563萬元。一般公共預算支出441613萬元,加上上解上級支出10297萬元,債券還本支出10423萬元,補充預算穩定調節基金130560萬元,結轉下年支出16670萬元,支出合計609563萬元,收支平衡。

  按照《預算法》規定需要報告的其它重點事項:

  1、市級預備費。市級預備費預算900萬元,實際支出873萬元,主要用于:一般公共服務支出152萬元,公共安全支出10萬元,衛生健康支出569萬元,城鄉社區支出30萬元,農林水支出72萬元,交通運輸支出36萬元,災害防治及應急管理支出4萬元。

  2、市級“三公”經費。2022年合計1216萬元,下降33.76%。其中:無因公出國(境)經費;公務用車購置及運行費602萬元,下降26.94%;公務接待費614萬元,下降39.33%。

  3、市級預算穩定調節基金和周轉金。2022年市級財力安排預算穩定調節基金130560萬元,當年動用預算穩定調節基金82909萬元,截至2022年底市級預算穩定調節基金余額為130560萬元。預算周轉金余額476萬。

  4、市級結轉資金。2022年市級一般公共預算結轉下年支出16670萬元,所有項目均為當年結轉項目。

 。ǘ┱曰痤A算收支決算

  2022年,政府性基金收入215886萬元,加上上級補助收入5127萬元,上年結余23910萬元,專項債務轉貸收入202600萬元,收入合計447523萬元。政府性基金支出320788萬元,加上解上級支出170萬元,調出資金100814萬元,結轉下年支出25751萬元,支出合計447523萬元,收支平衡。

 。ㄈ﹪匈Y本經營預算收支決算

  2022年,國有資本經營收入11萬元,主要為上級補助收入。國有資本經營支出2萬元,年終結余9萬元,支出合計11萬元,收支平衡。

 。ㄋ模┥鐣kU基金預算收支決算

  2022年,我市社會保險基金收入47224萬元。其中,保險費收入21887萬元,財政補貼收入23714萬元,利息、轉移收入等其他收入1623萬元。支出43917萬元。其中,社會保險待遇支出42238萬元,轉移支出等其他支出1521萬元,當年收支結余3307萬元,年末滾存結余32350萬元。

  分險種來看:城鄉居民基本養老保險基金收入12801萬元,支出9797萬元,收支結余3004萬元,滾存結余29546萬元;機關事業單位養老保險基金收入34053萬元,支出33607萬元,收支結余446萬元,滾存結余1653萬元;失業保險基金收入370萬元,支出513萬元,收支結余-143萬元,滾存結余1151萬元。

  二、2022年財政決算特點

  2022年,財政部門認真貫徹落實上級和市委、市政府決策部署,對照市人大有關決議要求和財政經濟委員會審查意見,按照積極的財政政策提升效能,為全市經濟社會高質量發展提供了有力保障。一是推進預算改革。印發了《臨湘市關于進一步規范預算單位國庫集中支付管理的通知》,大力推進預算管理一體化改革,進一步健全完善了預算管理機制;二是防范債務風險。積極籌集化債資金,在優先保障“三!焙蛡鶆崭断⒌葎傂灾С銮疤嵯,通過盤活存量資金,集中統籌國有資產資源,用于化債,全力確保債務償還資金不斷鏈、風險事件不發生;三是強化財會監督。2022年,在全市范圍內開展了財務清查和鄉村振興銜接資金項目專項檢查,進一步規范了財會行為,提升了財政管理水平。

  第二部分:地方債務情況說明

  2021年度臨湘市地方政府債務余額情況說明

  上年末地方政府債務余額361812萬元,其中:一般債務務209080萬元,專項債務152732萬元。

  本年地方政府債務余額限額(預算數)577256萬元,其中:一般債務221924萬元,專項債務355332萬元。

  本年地方政府債務(轉貸)收入225121萬元,其中:一般債務22521萬元,專項債務202600萬元。

  本年地方政府債務還本支出10423萬元,其中:一般債務10423萬元。

  年末地方政府債務余額576510萬元,其中:一般債務221178萬元,專項債務355332萬元。

  2022年地方一般地方債券發行一般債券22521萬元。還本付息支出一般債券還本10423萬元,一般債券付息支出6773萬元,專項債券還本無數據0萬元,專項債券付息支出7794萬元。

  2022年,新增債券202600萬元。其中臨湘工業園沿江化工企業退出、轉型升級發展項目100000萬元;中非工貿合作產業園基礎設施配套建設項目18100萬元;臨湘市醫共體建設項目10000萬元;臨湘市2022年城鎮老舊小區改造基礎設施建設項目21000萬元;臨湘市釣具(浮標)電商物流倉儲園建設項目7200萬元。中非工貿合作產業園基礎設施配套建設項目36300萬元、臨湘市醫共體建設項目10000萬元。

  第三部分:“三公”經費情況說明

  2022年“三公”經費預算數為1591.97萬元,決算數為1216.52萬元。其中:因公出國費預算數為0萬元,因公出國費決算數為0萬元,公務用車購置費預算數為0萬元,公務用車購置費決算數為34.26萬元,公務用車運行維護費預算數為604.76萬元,公務用車運行維護費決算數為568.26萬元,公務用車保有量138輛。公務接待費預算數為986.21萬元,公務接待費決算數為614萬元,公務接待10736批次88893人次。2022年“三公”經費決算比2021年減少619.56萬元,按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

  第四部分:預算績效工作情況說明

  2022年績效目標申報實現了與預算編制同申報、同審核、同批復。全市176家預算單位申報了部門整體支出績效目標,169家預算單位申報了項目支出績效目標,預算績效目標申報審核工作引入政犇、公眾、恒興會計事務所等3家第三方服務機構。

 。ǘ┘訌娍冃轮斜O控。2022年我們計劃對6個項目資金進行重點監控,對163個項目資金進行常規監控,至今已完成100%,監控結果已應用。十月份根據岳陽市財政局安排及主要領導批示對臨湘市水資源環境綜合治理工程PPP項目跟蹤績效評價。

 。ㄈ┒酱賳挝蛔栽u及財政重點評價

  2022年6--9月進行了為期兩個月的績效自評檢查督促191家單位完成2021年自評并自行公開,對16家單位(項目)開展了重點抽查,督促1家單位整改并落實。

 。ㄋ模⿵娀冃гu價結果應用。

  根據2022年度重點績效評價報告涉及存在的問題與建議,督促2家預算單位對1個專項的資金使用情況落實整改。

  第五部分:一般公共預算轉移性支付執行情況說明

  2022年我市共收上級轉移支付資金301617萬元,其中:返還性收入6456萬元(1、增值稅和消費稅稅收返還收入2993萬元;2、所得稅基數返還收入683萬元;3、成品油價格和稅費改革稅收返還收入965萬元;4、其他稅收返還1599萬元5、增值稅“五五分享”稅收返還收入216萬元),一般性轉移支付收入233010萬元(1、均衡性轉移支付收入53811萬元; 2、縣級基本財力保障機制獎補資金收入19939萬元;3、結算補助收入3334萬元; 4、資源枯竭型城市轉移支付補助收入2917萬元;5、企業事業單位劃轉補助收入1182萬元;6、產糧油大縣獎勵資金收入3462萬元;7、重點生態功能區轉移支付收入145萬元;8、固定數額補助收入14688萬元;9、革命老區轉移支付收入2213萬元;10、欠發達地區轉移支付收入4701萬元;11、公共安全共同財政事權轉移支付收入1205萬元;12、教育共同財政事權轉移支付收入12755萬元;13、科學技術共同財政事權轉移支付收入80萬元;14、文化旅游體育與傳媒共同財政事權轉移支付收入483萬元; 15、社會保障和就業共同財政事權轉移支付收入20028萬元;16、醫療衛生共同財政事權轉移支付收入29321萬元;17、節能環保共同財政事權轉移支付收入125萬元;18、農林水共同財政事權轉移支付收入33256萬元;19、交通運輸共同財政事權轉移支付收入3757萬元;20、住房保障共同財政事權轉移支付收入6934萬元;21、糧油物資儲備共同財政事權轉移支付收入222萬元;22、災害防治及應急管理共同財政事權轉移支付收入540萬元;23、其他一般性轉移支付收入3966萬元;24、 增值稅留抵退稅轉移支付收入878萬元;25、其他退稅減稅降費轉移支付收入1646萬元;26、補充縣區財力轉移支付收入11422萬元;專項轉移支付收入62151萬元.收到上級轉移支付資金后,我局及時進行了分解下達。

2022年政府決算公開表格.xls
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