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2021年臨湘市市場建設服務中心部門預算公開編報說明

來源: 政府辦 發布時間: 2021-05-18 17:46 瀏覽次數: 1

2021年臨湘市市場建設服務中心部門預算公開編報說明

目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款支出

(一)基本支出

(二)項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)“三公”經費預算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

(六)預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

6、基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

7、基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

8、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

9、基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預算支出情況表

14、一般公共預算基本支出情況表

15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

27、專項資金預算匯總表

28、2021年“三公”經費預算公開表

29、整體支出績效目標表

30、項目支出績效目標表

31、政府采購預算表

32、整體支出績效目標表(附表)

注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

臨湘市市場建設服務中心是2000年工商體制改革時成立的正科級事業單位,主要職能是為市場建設提供管理保障。負責貫徹落實市委、市政府有關市場建設管理的政策組織、落實市場網點的建設規劃,協同相關職能部門對城區街道、路面的游攤散販進行整治和規范。

(二)機構設置

我單位現有人數189人,其中:在職152人(全額18人、差額1人、自籌133人),退休37人。

內設:辦公室、人事股、財務股、業務股、安保股、離退休人員管理服務股等6個股室。

下設:大市場管理所、金橋建材市場管理所、五里市場管理所、長河市場管理所、長安市場管理所、市場物業管理所、社會市場管理所7個二級機構。

二、部門預算單位構成

我單位預算編制里只有臨湘市市場建設服務中心本級,二級機構財務沒有單獨核算,因此,納入2021年部門預算編制范圍的只有本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算1854.65萬元,其中,一般公共預算撥款1854.65萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營服務收入8萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。

收入較去年增加10.61萬元,增長0.57%,主要是:新增食用農產品檢測工作經費項目支出。

(二)支出預算:2021年本部門支出預算1854.65萬元,其中,一般公共服務1854.65萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元等等。支出較去年增加10.61萬元,主要是項目支出的增加。

(注:與上年的收支增減對比情況一定要作出說明)

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1846.65萬元,比2020年增加10.61萬元,主要是新增食用農產品檢測工作經費項目支出。其中,一般公共服務支出1846.65萬元,占100%。

具體安排情況如下:

1. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項) 2021 年預算數為1815.14萬元,比 2020 年增加 305.6 萬元,增長16.84%。主要是征收成本和市場安全隱患改造支出的增加。

2. 一般公共服務支出(類)網信事務(款)其他網信事務支出(項)2021 年預算數為0.51萬元,比 2020 年增加0.51 萬元,增長100%。主要是2020年沒有這項預算支出。

3. 一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項) 2021 年預算數為31萬元,比 2020 年增加31萬元,增長100%。主要是新增食用農產品檢測工作經費項目支出。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數1484.52萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:人員經費1336.82萬元,人員經費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金、住房公積金、醫療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經費147.7萬元,公用經費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、因公出國(境)費、差旅費、日常維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業務委托費、專用材料費、手續費、咨詢費。

(三)項目支出:2021年本部門項目支出預算362.13萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般商品和服務支出336.13萬元、其他支出26萬元。支出較上年增加56.23萬元,增長15.53%。主要原因是:新增食用農產品檢測工作經費項目支出 。包括征收成本、市場安全隱患改造經費、食用農產品檢測工作經費、財貿學校遺留專項經費。其中:征收成本支出191.13萬元,主要用于繳納各項稅費;市場安全隱患改造經費支出124萬元,主要用于各市場安全隱患整改;食用農產品檢測工作經費支出31萬元,主要用于各市場農產品安全抽樣檢驗;財貿學校遺留專項經費16萬元,主要用于財貿學校處置接管人員五險一金及遺留問題支出。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費:2021年本部門的機關運行經費147.7萬元,比上年預算減少7.6萬元,下降4.89%,主要是單位厲行節約壓縮開支。

(二)“三公”經費預算:2021年本部門“三公”經費預算數為7.88萬元,其中,公務接待費5.08萬元,公務用車購置及運行費2.8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.8萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年持平。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算0.15萬元,擬召開所屬市場個協理事座談會,人數約15人,內容為所屬市場日常工作協調,共商市場發展等;培訓費預算   0.35萬元,擬開展市場物業所電工技能培訓學習,市場安保股工作人員參加消防安全知識學習培訓,人數12人,內容為確保市場安全穩定各項業務進行專題培訓;無擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額   0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表(表31)

(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

(六)預算績效目標說明:

重點項目預算的績效目標:2021年本級重點項目資金(30萬元及以上)預算數為0萬元。

部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1854.65萬元,其中,基本支出1492.52萬元,項目支出362.13萬元。全部實行整體支出績效目標管理,整體支出績效情況為:1、加強單位職能建設,提高單位履職水平和能力;2、加強預決算公開力度,嚴控三公經費;3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務于全市社會經濟發展。

詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

市場建設服務中心2021年部門預算公開表(1).xlsx

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