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臨湘市食品藥品工商質量監督管理局2018年度部門預算編制說明

來源: 財政局 發布時間: 2018-04-02 20:30 瀏覽次數: 1

 

一、部門基本概況

1、單位職能職責

我局是2015年12月25日根據《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關于印發<臨湘市人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設立的正科級行政機構,屬市人民政府工作部門,加掛臨湘市食品藥品監督管理局、臨湘市食品安全委員會辦公室(臨湘市食品安全委員會應急管理辦公室)牌子。原工商行政管理局、質量技術監督管理局和食品藥品監督管理局的職責統一劃入市場和質量監督管理局。2017年3月,根據省編辦文件,我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質量監督管理局,F有干部職工人數314人,其中在職222人,退休92人。公車數量11臺。

2、 單位機構設置

我局機關內設17個股室,下設10個直屬單位、10個鄉鎮監管所。

 

二、部門預算單位構成

我局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2017年部門預算編制范圍的只有我局本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

2018年收入預算25666712.1元,其中:經費撥款19666712.1元,納入預算管理的非稅收入撥款6000000元。收入較上年增長939712.1元,主要是加大執法執收力度。

(二)支出預算,

2018年支出預算25666712.1元,其中:工資福利支出16990030.14元,一般商品服務支出1704000元,對個人和家庭的補助支出28560元,項目支出6944121.96元。支出較上年增長939712.1元,主要是加大了市場監管力度。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入25666712.1元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為18722590.14元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數為6944121.96元,是指為完成市場監管、食品安全整治、商事制度改革、行政執法等而發生的支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2017年我局機關運行經費一般公共預算撥款 1704000元,比2017年預算增加  586000元,增加 52.4%。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為 540000元,其中,公務接待費300000元,公務用車購置及運行費 240000元,2018年“三公”經費預算較2017年減少66700元,主要是厲行節約,降低三公經費。

3、政府采購情況

2018年政府采購預算總額317000元,其中:政府采購貨物預算317000元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 附件:食藥2018年預算公開表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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